Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2123060299 |
Interné číslo | 3106/23 |
Predmet | obsadenie autobusov |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 30-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 07-08-2023 |
Dátum vystavenia | 15-06-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s , IČO: 36477125, Adresa: Košicka 2, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
Suma s DPH* | 108.35 |
Mena | € |